1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-1278-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2109-203-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2569 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación SAN MARTIN N°771 Comuna Santiago Impuesto 5127379,9 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N°771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor siem ltda Razón Social SOC WIGOLORCHEW FIGUEROA LIMITADA R.U.T. 76.153.160-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal siem ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 1 Unidad SERVICIO ESTERILIZACION, periodo de Mayo 2026. *OC Interna N°395* SERVICIO ESTERILIZACION, periodo de Mayo 2026. *OC Interna N°395* $ 26.986.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.986.210 $ 26.986.210

Total Neto	$ 26.986.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.127.380
TOTAL OC	$ 32.113.590