1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-1338-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2026 Nombre de la Orden de Compra BOLSA PAPEL BLANCO 1/4 L (2109-439-COT26). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2651 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación SAN MARTIN N°771 Comuna Santiago Impuesto 19000 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N°771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENVATEX LTDA Razón Social ENVASES Y TEXTIL ENVATEX LIMITADA R.U.T. 77.730.259-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENVATEX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 20000 Unidad Bolsa papel color blanco 1/4 L (para Farmacos) (225-6740). Bolsa papel color blanco 1/4 L (para Farmacos). $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.000
TOTAL OC	$ 119.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.472.854-1 Ver adjunto