1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-1375-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2109-79-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas OC 404. Enviar Factura a Oficina de Partes. Nota: Adjuntar OC a la Factura. Proveniente de Licitación 2109-79-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social Instituto Traumatológico R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Traumatológico R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación San Martín nº 771 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martín nº 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Club Deportivo Cultural y Social México R.U.T. 70.578.800-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91101504 Gimnasios 160 Hora Gimnasios 5 horas semanales de recinto deportivo para uso institucional/periodo:Abril a Noviembre de 2008. Mayores caracteristicas y especificaciones del servicio solicitado en punto Nº10 "Requerimientos Técnicos y Otras Cláusulas". $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200.000 $ 3.200.000

Total Neto	$ 3.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.200.000