1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-1443-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2025 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO (2109-596-COT25) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3430 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación SAN MARTIN N 771-STGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 448232,8 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N 771-STGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAURICIO ANDRES DIAZ PEYRESBLANQUES Razón Social MAURICIO ANDRÉS DÍAZ PEYRESBLANQUES R.U.T. 19.260.495-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAURICIO ANDRES DIAZ PEYRESBLANQUES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 20 Unidad LIMPIAVIDRIO 250 ML CON GATILLO (002-0024) LIMPIAVIDRIO 250 ML CON GATILLO (002-0024) $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 47131605 Cepillos de limpieza 8 Unidad PAD CAFE 17" ( 002 - 0047) PAD CAFE 17" ( 002 - 0047) $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.920 $ 27.920 47131605 Cepillos de limpieza 30 Unidad PAD NEGRO 17" ( 002 - 0015) PAD NEGRO 17" ( 002 - 0015) $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.700 $ 104.700 47131816 Desodorantes 300 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY 400 C.C AROM O EQUIVALENTE (002-0040) 1°despacho:150 unidades.08/08/2025. 2°despacho:150 unidades.08/09/2025. DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY 400 C.C AROM O EQUIVALENTE (002-0040) 1°despacho:150 unidades.08/08/2025. 2°despacho:150 unidades.08/09/2025. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 150 Unidad LIMPIADOR EN CREMA CIF DE 700 ML, SIMILAR O EQUIVALENTE (002-0007) 1°despacho:150 unidades.08/08/2025.75 unidades. 2°despacho:150 unidades.08/09/2025.75 unidades. LIMPIADOR EN CREMA CIF DE 700 ML, SIMILAR O EQUIVALENTE (002-0007) 1°despacho:150 unidades.08/08/2025.75 unidades. 2°despacho:150 unidades.08/09/2025.75 unidades. $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.500 $ 193.500 14111703 Toallas de papel 1200 Unidad FRASCO DE TOALLAS DESINFECTANTES IGENIX O EQUIVALENTE (800-1530) 1°desp:150 unidades.08/08/2025.200 unidades C/U. 2°desp:150 unidades.08/09/2025. 3°desp:150 unidades.07/10/2025. 4°desp:150 unidades.03/11/2025. FRASCO DE TOALLAS DESINFECTANTES IGENIX O EQUIVALENTE (800-1530) 1°desp:150 unidades.08/08/2025.200 unidades C/U. 2°desp:150 unidades.08/09/2025. 3°desp:150 unidades.07/10/2025. 4°desp:150 unidades.03/11/2025. $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.000 $ 1.680.000

Total Neto	$ 2.359.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 448.233
TOTAL OC	$ 2.807.353

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 19.260.495-8 Ver adjunto