1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-1577-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-11-2022 Nombre de la Orden de Compra PAÑO CLINICO CHICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-51-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2669 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación CALLE SAN MARTIN N 771 Comuna Santiago Impuesto 854,43 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN MARTIN N 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rehuce Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LIMITADA R.U.T. 76.171.739-1 Sucursal Rehuce Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131701 Cobertores para cirugía 3 Unidad PAÑO CLINICO CHICO VERDE con logo (720-2651), COMPLEMENTA OC 59 POR DIFERENCIA EN MONTO. Nota: NO FACTURAR SOLO REGULARIZA. PAÑO CLINICO CHICO VERDE con logo 720-2651, COMPLEMENTA OC 59 POR DIFERENCIA EN MONTO. Nota: NO FACTURAR SOLO REGULARIZA. $ 1.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.497 $ 4.497

Total Neto	$ 4.497
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 854
TOTAL OC	$ 5.351