1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-1585-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ORTESIS DE CODO (2109-43-LP18). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-43-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2752 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación San Martín nº 771 Comuna Santiago Centro Impuesto 19950 Dirección de Envío de la Factura San Martín nº 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUNDING S.A. Razón Social BLUNDING S A R.U.T. 79.744.580-0 Sucursal BLUNDING S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241806 Productos blandos ortopédicos para el antebrazo, la muñeca o dedo pulgar 3 Unidad INMOVILIZADOR (ORTESIS) ESTABILIZADOR CODO (IZQUIERDO) (340-0436). INMOVILIZADOR ORTESIS ESTABILIZADOR CODO, CÓDIGO: HM-0140IZQ $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 105.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.950
TOTAL OC	$ 124.950