1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-16-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2024 Nombre de la Orden de Compra AGUJA KIRCHNNER.(2109-9-LR23) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-5-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 53 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación CALLE SAN MARTIN N 771 Comuna Santiago Impuesto 112662,4 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN MARTIN N 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AM INTERNACIONAL S A Razón Social AM INTERNACIONAL S. A. R.U.T. 94.747.000-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AM INTERNACIONAL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42242003 Dispositivos de sujeción protésica o accesorios 160 Unidad Aguja kirschner 1.5 X 300 MM BAUMER. (345-0627) Aguja kirschner 1.5 X 300 MM BAUMER. (345-0627) $ 3.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 592.960 $ 592.960

Total Neto	$ 592.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.662
TOTAL OC	$ 705.622