1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-1650-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2008 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO, DESPACHO EXTRA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas OC 498. Sra Marisol Flores Enviar con Guía Despacho y entregar Factura en Oficina de Parte. Nota: Adjuntar OC a la Factura. Proveniente de Licitación 2109-449-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social Instituto Traumatológico R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Traumatológico R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación San Martín nº 771 Comuna -1 Impuesto 64888,8 Dirección de Envío de la Factura San Martín nº 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARISOL FLORES RIVERA R.U.T. 7.439.978-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl cloral 5% 340 Unidad Cloro Cl cloral 5% HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% x LITRO (2- D-41), CON TAPA DE SEGURIDAD, MODELO CLORAL O SIMILAR. EN 6 DESPACHOS MENSUALES DIFERIDOS SEGUN PROGRAMACION DE OC. DESPACHO EXTRA 24/06/2008.. $ 228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.520 $ 77.520 47121701 Bolsas de basura 600 Unidad Bolsas de basura BOLSA DE BASURA DE 70x90x0,6 NEGRA EN PAQUETE DE 10 UNIDADES (2- D-35), EN 6 DESPACHOS MENSUALES DIFERIDOS SEGUN PROGRAMACION DE OC. DESPACHO EXTRA 24/06/2008. $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000

Total Neto	$ 341.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.889
TOTAL OC	$ 406.409