1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-1653-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2012 Nombre de la Orden de Compra GOMA ESPONJA NEGRA 10mm x 300mm x 170cm (2109-111-L112), 1º Despacho. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-111-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación San Martín nº 771 Comuna Santiago Centro Impuesto 33060 Dirección de Envío de la Factura San Martín nº 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGRID ARAYA LEYTON Razón Social INGRID ANGELICA ARAYA LEYTON R.U.T. 13.698.913-8 Sucursal INGRID ARAYA LEYTON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201603 Gomas 3 Plancha GOMA ESPONJA NEGRA 10mm espesor x 300mm ancho x 170cm de largo (001-P-145-1), Modelo Cruzeiro o Equivalente. Con Despacho Diferidos para año 2012, segun Requerimiento de Bodega y Programacion de OC. Indicar Plazo de Entrega. 1º DESPACHO 01/06/2012. GOMA ESPONJA NEGRA 10mm espesor x 300mm ancho x 170cm de largo, Modelo Cruzeiro. 1º DESPACHO 01/06/2012. $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000

Total Neto	$ 174.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.060
TOTAL OC	$ 207.060