1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-1660-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2022 Nombre de la Orden de Compra PAPEL TÉRMICO (2109-46-LE18). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-46-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2810 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación CALLE SAN MARTIN N° 771 SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN MARTIN N° 771 SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ´´ marod ´´ Razón Social MARISOL FLORES RIVERA R.U.T. 7.439.978-9 Sucursal ´´ marod ´´ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 120 Unidad PAPEL TERMICO 8CM RELOJ CONTROL/TOKEM (CASINO-SOME) (252-0139). PAPEL TERMICO 8CM RELOJ CONTROL/TOKEM (CASINO-SOME) (252-0139). $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500