1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-1744-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2021 Nombre de la Orden de Compra ORTESIS TOBILLO-PIE (2109-162-COT21). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2855 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación CALLE SAN MARTIN N 771 Comuna Santiago Impuesto 30400 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN MARTIN N 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE LUIS ALVAREZ RAMIREZ Razón Social JORGE LUIS ALVAREZ RAMIREZ R.U.T. 8.126.420-1 Sucursal JORGE LUIS ALVAREZ RAMIREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241509 Componentes de órtesis termoplásticos 1 Unidad ORTESIS TOBILLO PIE ORTESIS TOBILLO PIE $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.400
TOTAL OC	$ 190.400

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.126.420-1 Ver adjunto