1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-2003-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Esponjas Clhorhexidina id.2109-2-lp22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-2-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3257 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación SAN MARTIN N 771-STGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 64598,1 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N 771-STGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102707 Gluconato de clorhexidina 210 Unidad Clorhexidina Tint. alcohólica al 2% 50 ml set 2 Esponjas 217-0049 272375 SOLUPREP ESPONJAS CON SOLUCIÓN ANTISÉPTICA COLOREADA PAQUETE DE 2 ESPONJAS, CAJA DE 30 PAQUETES. 3M INSTITUCIONES VENCIMIENTO DICIEMBRE 2023 Se adjunta documentación técnica. Despacho en 1 dia habil, sin costo adicional. $ 1.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.990 $ 339.990

Total Neto	$ 339.990
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IVA  19  %	$ 64.598
TOTAL OC	$ 404.588