1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-2181-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-11141-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social Instituto Traumatológico R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Traumatológico R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación San Martín nº 771 Comuna Santiago Centro Impuesto 12143,28 Dirección de Envío de la Factura San Martín nº 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA Razón Social SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA R.U.T. 77.445.900-6 Sucursal SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fotocopiadoras 1 Unidad REGULARIZA FACTURA Nº19114 SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS del 22/03/2011 al 20/04/2011. REGULARIZA FACTURA Nº19114 SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS del 22/03/2011 al 20/04/2011. $ 63.912,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.912 $ 63.912

Total Neto	$ 63.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.143
TOTAL OC	$ 76.055