1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-224-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2013 Nombre de la Orden de Compra GORRO (2109-317-L112), 2º Despacho. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-317-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación San Martín nº 771 Comuna Santiago Centro Impuesto 14440 Dirección de Envío de la Factura San Martín nº 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCILIZADORA 3G SPA Razón Social COMERCILIZADORA 3G SPA R.U.T. 76.192.625-K Sucursal COMERCILIZADORA 3G SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131611 Gorras de quirófano 200 Unidad GORROS PASAMONTAÑA QUIRURGICO (720-0578), Con Despachos Diferidos de 50 unidades c/u, segun Requerimiento de Bodega Abastecimiento y Programacion de OC. 2º DESPACHO para el dia Martes 22/01/2013. GORROS PASAMONTAÑA QUIRURGICO. 2º DESPACHO para el dia Martes 22/01/2013. $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000

Total Neto	$ 76.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.440
TOTAL OC	$ 90.440