1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-226-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2017 Nombre de la Orden de Compra Gasas algodón 4 pliegues sin hilo 5x7x3ud. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-41-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación San Martín nº 771 Comuna Santiago Centro Impuesto 1539000 Dirección de Envío de la Factura San Martín nº 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 36000 Unidad no definida GASA ALGODON 4 PLIEGUES 5x70cm.Sobre esteril x3ud. sin hilo radioaco 3.000ud. Mensual 30-01-2017 20-02-2017 20-03-2017 20-04-2017 19-05-2017 16-06-2017 17-07-2017 18-08-2017 14-09-2017 16-10-2017 16-11-2017 14-12-2017   $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100.000 $ 8.100.000

Total Neto	$ 8.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.539.000
TOTAL OC	$ 9.639.000