1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-2268-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio Verificador de datos Comerciales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos Proveniente de Licitación 2109-25-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social Instituto Traumatológico R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Traumatológico R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación San Martín nº 771 Comuna Santiago Impuesto 18218,53 Dirección de Envío de la Factura San Martín nº 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DICOM S.A. Razón Social EQUIFAX CHILE S A R.U.T. 85.896.100-9 Sucursal DICOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Software del sistema de administración de bases de 1 Unidad SERVICIO VERIFICACION DE DATOS COMERCIALES: CHEQUE FULL BANCA VIA POS, INFORMES DICOM PLUS GOLD DESDE POS, ARRIENDO EQUIPOS VERIFONEVX510 Y VERIFONECR600, COSTOS FIJO CHEQUES FULL VIA WEB Y POS. SERVICIO VERIFICACION DE DATOS COMERCIALES: CHEQUE FULL BANCA VIA POS, INFORMES DICOM PLUS GOLD DESDE POS, ARRIENDO EQUIPOS VERIFONEVX510 Y VERIFONECR600, COSTOS FIJO CHEQUES FULL VIA WEB Y POS. $ 95.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.887 $ 95.887

Total Neto	$ 95.887
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.219
TOTAL OC	$ 114.106