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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2109-2314-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CAMISA PACIENTE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.608.203-5 |
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Dirección de Facturación |
SAN MARTIN 771 SANTIAGO CENTRO REGIÓN METROPOLITANA. |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
96330 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN MARTIN 771 SANTIAGO CENTRO REGIÓN METROPOLITANA. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-10-2024 |
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Proveedor |
PROVOTEL |
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Razón Social |
LORENZO JIMENEZ SALAZAR COMERCIALIZADORA EIRL
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R.U.T. |
76.879.090-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PROVOTEL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42131603
| Blusas o blusones para el personal sanitario | 100 | Unidad | CAMISA PACIENTE CREA VERDE 20/20 ABIERTA ATRAS CON LOGO ESTAMPADO (720-2561) | CAMISA PACIENTE CREA VERDE 20/20 ABIERTA ATRAS CON LOGO ESTAMPADO (720-2561) |
$ 5.070,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 507.000
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$ 507.000
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Total Neto
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$ 507.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 96.330
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$ 603.330
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.