1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-2463-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERIA, AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 (2109-3-LQ21). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-3-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4129 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación San Martín nº 771 Comuna Alhué Impuesto 950832,2 Dirección de Envío de la Factura San Martín nº 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Bologna Razón Social COMERCIAL,DISTRIBUCION E INVERSIONES BOLOGNA COMPA R.U.T. 76.581.700-5 Sucursal Comercial Bologna Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 8482 kilogramo SERVICIO DE LAVANDERIA, periodo de 26/08/2021 al 25/09/2021. SERVICIO DE LAVANDERIA, periodo de 26/08/2021 al 25/09/2021. $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.004.380 $ 5.004.380

Total Neto	$ 5.004.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 950.832
TOTAL OC	$ 5.955.212