Orden de Compra. Nº2109-2466-SE24 "Gasa algadon 4 pliegues 5x70cm. sobre estéril x 3ud. y 1ud.SIN HILO RADIOPACO 2109-3-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2109-2466-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Gasa algadon 4 pliegues 5x70cm. sobre estéril x 3ud. y 1ud.SIN HILO RADIOPACO 2109-3-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2109-3-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5039
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.608.203-5
Dirección de Facturación SAN MARTIN N 771-STGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 775200
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N 771-STGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BIOCLIN S.A.
Razón Social BIOCLIN S.A.
R.U.T. 96.910.280-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BIOCLIN S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311506
Vendas o apósitos compresores6000UnidadGasa algodón 4 pliegues 5x70cm. sobre esteril x 3ud.(225-0058)Gasa algodón 4 pliegues 5x70cm. sobre estéril x 3ud Fechas de despacho: 50% 15-11-2024 50% 18-11-2024 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700.000 $ 2.700.000
42311506
Vendas o apósitos compresores6000UnidadGasa algodón 4 pliegues 5x70cm. sobre estéril x 1ud.(225-7066)Gasa algodón 4 pliegues 5x70cm. sobre estéril x 1ud Fechas de despacho: 50% 15-11-2024 50% 18-11-2024 $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380.000 $ 1.380.000
Total Neto $ 4.080.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 775.200
TOTAL OC $ 4.855.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.