1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-2511-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2023 Nombre de la Orden de Compra MANGA PLÁSTICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-46-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5296 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación CALLE SAN MARTIN N 771 Comuna Santiago Impuesto 58520 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN MARTIN N 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ´´ marod ´´ Razón Social MARISOL FLORES RIVERA R.U.T. 7.439.978-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ´´ marod ´´ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1 Rollo MANGA PLASTICA 0,10 x 20CM (560-5281) MANGA PLASTICA 0,10 x 20CM.(560-5281) $ 159.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.000 $ 159.000 24111503 Bolsas de plástico 1 Rollo MANGA PLASTICA 0,10 X 10 (560-5283) MANGA PLASTICA 0,10 X 10 (560-5283) $ 149.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.000 $ 149.000

Total Neto	$ 308.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.520
TOTAL OC	$ 366.520