1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-2683-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2023 Nombre de la Orden de Compra PAÑO CLINICO CHICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-51-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5632 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación -SAN MARTIN N° 771-SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 200716 Dirección de Envío de la Factura -SAN MARTIN N° 771-SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVOTEL Razón Social LORENZO JIMENEZ SALAZAR COMERCIALIZADORA EIRL R.U.T. 76.879.090-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROVOTEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131701 Cobertores para cirugía 400 Unidad PAÑO CLINICO CREAVERDE 100 X 100 (720-2651). PAÑO CLINICO CREAVERDE 100 X 100 (720-2651). $ 2.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.056.400 $ 1.056.400

Total Neto	$ 1.056.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200.716
TOTAL OC	$ 1.257.116