1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-2706-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2023 Nombre de la Orden de Compra SABANA VERDE CERRADA 250x160 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-51-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5692 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación SAN MARTIN N 771-STGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 243922 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N 771-STGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVOTEL Razón Social LORENZO JIMENEZ SALAZAR COMERCIALIZADORA EIRL R.U.T. 76.879.090-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROVOTEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132105 Sábanas de hospital 200 Unidad SABANA VERDE CERRADA 250 x 160 (100% CREA) con logo (720-2631), para un periodo de 3 años. SABANA VERDE CERRADA 250x160 100% CREA con logo (720-2631). $ 6.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.283.800 $ 1.283.800

Total Neto	$ 1.283.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 243.922
TOTAL OC	$ 1.527.722