1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-2764-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Cobranza, Noviembre 2022 (2109-13-LQ20). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-13-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación San Martín nº 771 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martín nº 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 786120209 Razón Social COBRANZAS Y SERVICIOS MILANO LTDA R.U.T. 78.612.020-9 Sucursal 786120209 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80121610 Servicios legales para cobranzas 1 Unidad Servicios de recuperacion de gastos medicos, Servicios de Cobranza ley SOAP, periodo Noviembre 2022.- Servicios de recuperacion de gastos medicos, Servicios de Cobranza ley SOAP, periodo Noviembre 2022.- $ 2.003.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.003.453 $ 2.003.453 80121610 Servicios legales para cobranzas 1 Unidad Gastos facturacion/Archivo, periodo de Noviembre 2022.- Gastos facturacion/Archivo, periodo de Noviembre 2022.- $ 15.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200

Total Neto	$ 2.018.653
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.018.653

Justificación de exención de impuesto