1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-2818-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2109-369-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas OC 888. Srta Maria Elena Arriagada, Despachar el dia 30/10/2006 con Guia Despacho y Factura en Oficina de Parte, de 8:30 a 17:00 Hrs. Proveniente de Licitación 2109-369-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto Traumatológico1 Razón Social Instituto Traumatológico R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Traumatológico R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación San Martín nº 771 Comuna Santiago Impuesto 149150 Dirección de Envío de la Factura San Martín nº 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRIMEX S A R.U.T. 96.696.200-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171619 Sistemas de control de acceso o de seguridad 1 Unidad no definida Sistemas de control de acceso o de seguridad MODULO DE SEGURIDAD, alto 2.30mt,ancho 1.2mt, fondo1.5mt,Preparado para anclaje Radier,Construccion en P.R.F.V(fibra de vidrio),Luz y sist. electrico incorporado,laminado alta resistencia,mueble,Esclusa superior,Ventana aluminio,Puerta con llave. $ 785.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 785.000 $ 785.000

Total Neto	$ 785.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 149.150
TOTAL OC	$ 934.150