1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-2847-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2022 Nombre de la Orden de Compra BOLSA PLASTICAS (2109-50-LP18) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-50-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4696 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación SAN MARTIN N°771 SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 45486 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N°771 SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ´´ marod ´´ Razón Social MARISOL FLORES RIVERA R.U.T. 7.439.978-9 Sucursal ´´ marod ´´ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 60 kilogramo BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 60 x 90 x 0,04 micron, BOLSA DEBE SER VIRGEN NO REUSABLE, EN PAQUETES DE 1 KILO (252-0027), por un periodo de 3 años. SE COTIZA BOLSASOLICITADA DE 60 X 90 X 0.040 ,TRANSPARENTE EN PAQ. DE UN KILO, MARCA PLASTISERVI. $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.400 $ 239.400

Total Neto	$ 239.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.486
TOTAL OC	$ 284.886