1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-2961-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SABANA VERDE CERRADA 250x160. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-51-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación SAN MARTIN N 771-STGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 487844 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N 771-STGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVOTEL Razón Social LORENZO JIMENEZ SALAZAR COMERCIALIZADORA EIRL R.U.T. 76.879.090-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROVOTEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132105 Sábanas de hospital 400 Unidad SABANA VERDE CERRADA 250 x 160 (100% CREA) con logo (720-2631), para un periodo de 3 años. SABANA VERDE CERRADA 250x160 100% CREA con logo (720-2631). $ 6.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.567.600 $ 2.567.600

Total Neto	$ 2.567.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 487.844
TOTAL OC	$ 3.055.444