1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-2979-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra DETERGENTE ENZIMATICO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5609 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación -SAN MARTIN N°771-STGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 288800 Dirección de Envío de la Factura -SAN MARTIN N°771-STGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pronomed Razón Social PRONOMED SPA R.U.T. 76.286.670-6 Sucursal Pronomed Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 38 Unidad LIMPIADOR ENZIMATICO ( 002-0035). LIMPIADOR ENZIMATICO ( 002-0035). $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520.000 $ 1.520.000

Total Neto	$ 1.520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 288.800
TOTAL OC	$ 1.808.800