1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-2984-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2012 Nombre de la Orden de Compra IMIPENEM 500MG (2109-189-L112), 1º Despacho. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-189-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación San Martín nº 771 Comuna Santiago Centro Impuesto 169575 Dirección de Envío de la Factura San Martín nº 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libra Chile S.A. Razón Social LIBRA CHILE S A R.U.T. 96.859.930-5 Sucursal Libra Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101611 Meropenem 150 Unidad IMIPENEM CILASTATINA 500MG. I.V.(TIENAM) (213-8312), Indicar Lab. origen, presentacion x caja, vencimiento minimo p/12meses. C/Despachos Diferidos s/requerimiento Farmacia. Incluir en documento Despacho Nºlote y Vencimiento de producto. REGULARIZA 1º DESPACHO. MERONEM 500MG (MEROPENEM). REGULARIZA 1º DESPACHO. $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 892.500 $ 892.500

Total Neto	$ 892.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.575
TOTAL OC	$ 1.062.075