1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-30-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE RETIRO RESIDUOS SÓLIDOS, Noviembre 2022 (2109-13-LQ21). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-13-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 79 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación San Martín nº 771 Comuna Alhué Impuesto 182284,29 Dirección de Envío de la Factura San Martín nº 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEMARCO S.A. Razón Social DEMARCO S A R.U.T. 88.277.600-k Sucursal DEMARCO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 1 Unidad SERVICIO DE RETIRO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, periodo de Noviembre 2022. El valor digitado en el portal de mercado público es neto y corresponde a la sumatoria de los items I-II-III-IV, según respuesta 41. SERVICIO DE RETIRO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS, periodo de Noviembre 2022. $ 959.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 959.391 $ 959.391

Total Neto	$ 959.391
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.284
TOTAL OC	$ 1.141.675