1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-3103-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2021 Nombre de la Orden de Compra BOLSA PLASTICA 40X25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-50-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5331 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación CALLE SAN MARTIN N 771 Comuna Santiago Impuesto 5681 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN MARTIN N 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ´´ marod ´´ Razón Social MARISOL FLORES RIVERA R.U.T. 7.439.978-9 Sucursal ´´ marod ´´ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1000 Unidad BOLSA PLASTICA 40 x 25 x 0,03 micron, transparente, BOLSA TRANSPARENTE DEBE SER VIRGEN NO REUSABLE, EN PAQUETES DE 100 UNIDADES (002-0059), por un periodo de 3 años. BOLSA PLASTICA 40 x 25 x 0,03 micron, transparente, BOLSA TRANSPARENTE DEBE SER VIRGEN NO REUSABLE, EN PAQUETES DE 100 UNIDADES 002-0059, por un periodo de 3 años. FLETE PAGADO DESPACHO 48 HR $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 29.900

Total Neto	$ 29.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.681
TOTAL OC	$ 35.581