1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-3188-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Inmovilizador de Cadera id.2109-43-LP18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-43-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4319 Usuario SIGFE Juan Llanos Pantoja Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación San Martín nº 771 Comuna Santiago Centro Impuesto 56943 Dirección de Envío de la Factura San Martín nº 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEIR Razón Social COMERCIAL E IMPORTADORA ROMENY LIMITADA R.U.T. 76.293.093-5 Sucursal CEIR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241702 Productos blandos ortopédicos para la cadera 3 Unidad INMOVILIZADOR DE CADERA ROM (LADO DERECHO) (340-0408), por un periodo de 3 años. Inmovilizador de cadera ROM con férula telescópica, código AM-SB1RE $ 99.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.700 $ 299.700

Total Neto	$ 299.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.943
TOTAL OC	$ 356.643