1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-3295-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicios y Examenes Médicos (2109-21-LQ19). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-21-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5745 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación San Martín nº 771 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martín nº 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Clinica Davila y Servicios Medicos Razón Social CLINICA DAVILA Y SERVICIOS MEDICOS SPA R.U.T. 96.530.470-3 Sucursal Clinica Davila y Servicios Medicos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122201 Exámenes médicos 1 Unidad Servicios y Examenes Médicos, Pre-Facturacion del 12/11/2019 al 17/12/2020.- Servicios y Examenes Médicos, Pre-Facturacion del 12/11/2019 al 17/12/2020.- $ 6.149.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.149.902 $ 6.149.902

Total Neto	$ 6.149.902
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.149.902

Justificación de exención de impuesto