1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-3441-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TALLER DE PROTESIS (2109-111-L112), 3º Despacho. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-111-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación San Martín nº 771 Comuna Santiago Centro Impuesto 12160 Dirección de Envío de la Factura San Martín nº 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOPLANTA Razón Social ROXANA CEA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.114.460-k Sucursal TECNOPLANTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102022 Polipropileno (PP) 2 Plancha POLIPROPILENO 5MM 81x120 (001-P218D), Con Despacho Diferidos para año 2012, segun Requerimiento de Bodega y Programacion de OC. Indicar Plazo de Entrega. 3º DESPACHO Jueves 30/08/2012. POLIPROPILENO 5MM 81x120, 3º DESPACHO Jueves 30/08/2012. $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000

Total Neto	$ 64.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.160
TOTAL OC	$ 76.160