1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-3452-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2015 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS QUIMICOS P/TRATAMIENTO DE CALDERAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-64-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación San Martín nº 771 Comuna Santiago Centro Impuesto 105005,4 Dirección de Envío de la Factura San Martín nº 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Etragua Limitada Razón Social EQUIPOS Y TRATAMIENTOS DE AGUAS LIMITADA R.U.T. 78.004.340-7 Sucursal Etragua Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101604 Productos químicos alimentadores de caldera 3 Bidón ETRASUL C. ETRASUL C. $ 93.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.500 $ 280.500 47101604 Productos químicos alimentadores de caldera 6 Unidad ETRASOL. ETRASOL. $ 34.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.360 $ 207.360 47101604 Productos químicos alimentadores de caldera 9 Unidad ETRASAL (SACO x 50 KG). ETRASAL (SACO x 50 KG). $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800

Total Neto	$ 552.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.005
TOTAL OC	$ 657.665