1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-348-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ROPA DESECHABLE COLUMNA (2109-21-LR23). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-21-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 716 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación SAN MARTIN N°771 Comuna Santiago Impuesto 1027520 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N°771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291610 Planas quirúrgicas 320 Unidad ROPA DESECHABLE COLUMNA (720-0147), Con 8 Despachos Semanales de 40 unidades. ROPA DESECHABLE COLUMNA. $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.408.000 $ 5.408.000

Total Neto	$ 5.408.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.027.520
TOTAL OC	$ 6.435.520