1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-3503-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicios Tarjetas de Crédito. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-242-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4846 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación San Martín nº 771 Comuna Santiago Centro Impuesto 4969,64 Dirección de Envío de la Factura San Martín nº 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor I-MED S.A. Razón Social I-MED S A R.U.T. 99.509.000-7 Sucursal I-MED S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84141602 Proveedores de tarjetas de crédito 1 Unidad Servicios Tarjetas de Crédito segun Factura N°605587.- Servicios Tarjetas de Crédito segun Factura N°605587.- $ 26.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.156 $ 26.156

Total Neto	$ 26.156
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.970
TOTAL OC	$ 31.126