1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-3893-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2011 Nombre de la Orden de Compra SACOS HARINEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-141-R111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación San Martín nº 771 Comuna Santiago Centro Impuesto 6961,6 Dirección de Envío de la Factura San Martín nº 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ´´ marod ´´ Razón Social MARISOL FLORES RIVERA R.U.T. 7.439.978-9 Sucursal ´´ marod ´´ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111508 Saco de tienda 80 Unidad SACO HARINERO LIMPIO (2- D-21). EN 10 DESPACHOS MENSUALES DIFERIDOS, 1º DESPACHO INMEDIATO DE 40 UN. Y OTROS 9º DESPACHOS DE 40 UN. SEGUN PROGRAMACION DE OC. 1º Despacho. $ 458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.640 $ 36.640

Total Neto	$ 36.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.962
TOTAL OC	$ 43.602