1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-4018-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Serv.Alimentacion Raciones a Funcionarios Septiembe 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social Instituto Traumatológico R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto Traumatológico R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación San Martín nº 771 Comuna Santiago Centro Impuesto 1963223,64 Dirección de Envío de la Factura San Martín nº 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 968983105 Razón Social PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. R.U.T. 96.898.310-5 Sucursal 968983105 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Concesionarios de casino de comida 1 Unidad raciones entregadas a pacientes en el mes de Septiembre 2009   $ 11.231.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.231.257 $ 11.231.257

Total Neto	$ 11.231.257
Descuento	$ 898.501
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.963.224
TOTAL OC	$ 12.295.980