1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-4188-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Verificacion de Datos Comerciales. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5918 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación San Martín nº 771 Comuna Santiago Centro Impuesto 22521,46 Dirección de Envío de la Factura San Martín nº 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA. Razón Social SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA R.U.T. 85.896.100-9 Sucursal SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84141602 Proveedores de tarjetas de crédito 1 Unidad Servicio de Verificación de Datos Comerciales, s/Informacion Factura N°2347309.- Servicio de Verificación de Datos Comerciales, s/Informacion Factura N°2347309.- $ 118.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.534 $ 118.534

Total Neto	$ 118.534
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.521
TOTAL OC	$ 141.055