1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-425-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ROPA DESECHABLE CADERA (2109-21-LR23). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-21-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 923 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Segun Bases Generales Resolucion Nº604.- Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación SAN MARTIN N°771 Comuna Santiago Impuesto 1568640 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N°771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGAMARKET Razón Social IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA R.U.T. 76.012.551-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MEGAMARKET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291610 Planas quirúrgicas 320 Paquete ROPA DESECHABLE CADERA (720-0152), Con Despachos Semanales de 40 Paquetes c/u. ROPA DESECHABLE CADERA (720-0152). $ 25.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.256.000 $ 8.256.000

Total Neto	$ 8.256.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.568.640
TOTAL OC	$ 9.824.640