1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-4269-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Sericio de esterilizcion (id :2109-136-le11) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-136-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación San Martín nº 771 Comuna Santiago Centro Impuesto 162319,6068 Dirección de Envío de la Factura San Martín nº 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTERICAL SOCIEDAD ANÓNIMA - Casa Matriz Razón Social ESTERICAL SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.955.870-k Sucursal ESTERICAL SOCIEDAD ANÓNIMA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Etileno 5772 Litro Servicio Externo de Esterilizacion en Oxido Etileno Etileno,corespondiente a Septiembre 2011 Factura Nº5610   $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 854.256 $ 854.314

Total Neto	$ 854.314
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.320
TOTAL OC	$ 1.016.634