1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-4549-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio Verificador de Datos Comerciales.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación San Martín nº 771 Comuna Santiago Centro Impuesto 31665,02 Dirección de Envío de la Factura San Martín nº 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA. Razón Social SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA R.U.T. 85.896.100-9 Sucursal SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101508 Publicidad en las páginas amarillas o en un direct 1 Unidad Servicio Verificador de Datos Comerciales.- Servicio Verificador de Datos Comerciales.- $ 166.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.658 $ 166.658

Total Neto	$ 166.658
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.665
TOTAL OC	$ 198.323