1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-4565-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2014 Nombre de la Orden de Compra CLORO, LIMPIADOR DESINFECTANTE (2109-188-L113). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-188-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación San Martín nº 771 Comuna Santiago Centro Impuesto 35530 Dirección de Envío de la Factura San Martín nº 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecolab S.A. Casa Matriz Razón Social ECOLAB S A R.U.T. 96.604.460-8 Sucursal Ecolab S.A. Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 2 Bidón LIMPIADOR DESINFECTANTE DE SUPERFICIE Bidon x 20lt. (002-D-92). LIMPIADOR DESINFECTANTE DE SUPERFICIE Bidon x 20lt. (002-D-92). $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000 12141901 Cloro Cl 3000 Sobre CLORO GRANULADO (002-D-102). CLORO GRANULADO (002-D-102). $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000

Total Neto	$ 187.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.530
TOTAL OC	$ 222.530