1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-507-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2026 Nombre de la Orden de Compra TROCAR PUNTA DE LAPIZ 25x4 (2109-6-LP24). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-6-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1021 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Segun Bases Generales Resolucion Nº105.- Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación SAN MARTIN N°771 Comuna * Impuesto 372400 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N°771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B.BRAUN MEDICAL SpA Razón Social B BRAUN MEDICAL SPA R.U.T. 96.756.540-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal B.BRAUN MEDICAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142502 Agujas para anestesia 400 Unidad Trocar punta de lápiz 25Gx103 (340-1122). 4502116-13 PENCAN 25G X 4 PULG. CON GUIA -103MM- CAJA X 25 UN. $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960.000 $ 1.960.000

Total Neto	$ 1.960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 372.400
TOTAL OC	$ 2.332.400