1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-533-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ACREDITACION. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 718 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación San Martín nº 771 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martín nº 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acredita Calidad Razón Social ACREDITACIONES BERTA ANTONIETA TORRES MORALES E.I. R.U.T. 76.915.940-1 Sucursal Acredita Calidad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222611 Unidades de servicio de datos o canales de red 1 Unidad COMPLEMENTA OC 2109-2502-SE19 x SERVICIO DE REACREDITACION AÑO 2019, para el Instituto Traumatologico. COMPLEMENTA OC 2109-2502-SE19 x SERVICIO DE REACREDITACION AÑO 2019, para el Instituto Traumatologico, segun Acta N°24/2019 de la Intendencia de Prestadores del Ministerio de Salud. $ 103.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.500 $ 103.500

Total Neto	$ 103.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 103.500

Justificación de exención de impuesto