1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-540-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2012 Nombre de la Orden de Compra PELICULAS RADIOGRAFICAS (2109-2-L112). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-2-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación San Martín nº 771 Comuna Santiago Centro Impuesto 9125,7 Dirección de Envío de la Factura San Martín nº 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora Fotográfica Limitada Razón Social IMPORTADORA FOTOGRAFICA LIMITADA R.U.T. 77.584.160-5 Sucursal Importadora Fotográfica Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45131505 Película de rayos X 6 Unidad PELICULA RX 13 X18 S./AL VERDE. PELICULA RX 13 X18 S./AL VERDE (232-3493), Productos deben estar rotulados individualmente e indicar Fechas de fabricación, Fechas de vencimientos. $ 8.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.030 $ 48.030

Total Neto	$ 48.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.126
TOTAL OC	$ 57.156