1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-5553-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2011 Nombre de la Orden de Compra HIPOCLORITO + DETERGENTE (2109-141-L111), 7º Despacho. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-141-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación San Martín nº 771 Comuna Santiago Centro Impuesto 37240 Dirección de Envío de la Factura San Martín nº 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ´´ marod ´´ Razón Social MARISOL FLORES RIVERA R.U.T. 7.439.978-9 Sucursal ´´ marod ´´ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Productos de limpieza de amoniaco 400 Unidad HIPOCLORITO. 7º DESPACHO 25/11/2011. HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% X LT. 7º DESPACHO 25/11/2011. $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000 Productos de lavandería 300 Unidad RINSO. 7º DESPACHO 25/11/2011. RINSO pqte 200gr.(002-D-32). 7º DESPACHO 25/11/2011. $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 196.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.240
TOTAL OC	$ 233.240