1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-620-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2012 Nombre de la Orden de Compra GOMA ESPONJA NEGRA DE 10MM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación San Martín nº 771 Comuna Santiago Centro Impuesto 15960 Dirección de Envío de la Factura San Martín nº 771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGRID ARAYA LEYTON Razón Social INGRID ANGELICA ARAYA LEYTON R.U.T. 13.698.913-8 Sucursal INGRID ARAYA LEYTON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201603 Gomas 2 Plancha GOMA ESPONJA 10 x 30 x 1700MM, Modelo Cruzeiro. DESPACHO 15/02/2012. GOMA ESPONJA 10 x 30 x 1700MM, Modelo Cruzeiro. DESPACHO 15/02/2012. $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 84.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.960
TOTAL OC	$ 99.960