1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-620-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Bolsas de Basura 70x90 (2109-50-LP18). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-50-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1146 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación Calle San Martin 771, Stgo. Centro Comuna Santiago Impuesto 305900 Dirección de Envío de la Factura Calle San Martin 771, Stgo. Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ´´ marod ´´ Razón Social MARISOL FLORES RIVERA R.U.T. 7.439.978-9 Sucursal ´´ marod ´´ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1400 Paquete BOLSA BASURA DE 70 x 90 x 0,6 micron, NEGRA PQ. 10 UDS. (002-0031), por un periodo de 3 años. BOLSA BASURA DE 70 x 90 x 0,6 micron, NEGRA PQ. 10 UDS. (002-0031),por un periodo de 3 años. $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.610.000 $ 1.610.000

Total Neto	$ 1.610.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 305.900
TOTAL OC	$ 1.915.900