1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2109-666-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ROPA DESECHABLE CADERA (2109-21-LR23) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2109-21-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento y Farmacia Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Unidad de Compra San Martín nº 771 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1719 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE INSTITUTO TRAUMATOLOGICO DE SANTIAGO R.U.T. 61.608.203-5 Dirección de Facturación SAN MARTIN 771-STGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 588240 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 771-STGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGAMARKET Razón Social IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA R.U.T. 76.012.551-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MEGAMARKET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291610 Planas quirúrgicas 120 Unidad ROPA DESECHABLE CADERA (720-0152). ROPA DESECHABLE CADERA (720-0152). $ 25.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.096.000 $ 3.096.000

Total Neto	$ 3.096.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 588.240
TOTAL OC	$ 3.684.240